宁波市体育彩票管理中心2020年度单位决算

发布日期: 2021-10-13 点击次数:911

 目录

一、概况.................................................................................................................( )

(一)单位职责.....................................................................................................( )

(二)机构设置.....................................................................................................( )

二、2020年度单位决算公开表............................................................................( )

三、2020年度单位决算情况说明........................................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明.....................................................................( )

(二)收入决算情况说明.....................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.....................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................( )

(十)机关运行经费支出说明.............................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.................................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明.........................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明.................................................................................( )

四、名词解释.........................................................................................................( )

一、概况

(一)主要职责

1. 负责全市体育彩票销售工作,制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范。

2.开展全市体育彩票销售渠道的建设和服务指导,负责实施本行政区域体育彩票的销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖。

3.负责全市体育彩票的品牌形象建设、营销策划宣传、终端设备维护和权限内兑奖服务等工作。向省中心和同级财政部门提出本行政区域体育彩票销售促销实施方案,经审核后组织实施;负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、销售代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

4.参与责任彩票建设,负责全市10区县()体彩站开展体彩销售管理工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市体育彩票管理中心单位决算包括宁波市体育彩票管理中心2020年度决算(只包含一家本级单位决算)

宁波市体育彩票中心设4个内设机构:办公室、 业务科、技术科、宣传策划科。

二、2020年度决算公开表

详见附表。

三、2020年度决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,776.76万元,支出总计2,776.76万元,2019年度相比,减少340.69万元,下降13.99%。主要原因是:2020年年初疫情全省体彩销售网点停售了49,市中心宣传、业务工作暂停,业务经费减少使用。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,531.57万元;包括财政拨款收入2,459.20万元(其中,一般公共预算0万元,政府性基金预算2,459.20万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.14%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入72.36万元,占收入合计2.86%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,696.26万元,其中基本支出546.02万元,占20.25%;项目支出2,150.24万元,占79.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,459.20万元,支出总计2,459.20万元,与2019年相比,减少499.77万元,下降25.51%。主要原因是2020年疫情销售网点休市49天;财政拨款支出年初预算数2900.22万元,完成年初预算的84.79%,主要原因是2020年疫情影响。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,459.20万元,占本年支出合计的91.21%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少499.77万元,下降25.51%。主要原因是:2020年体彩销售网点休市49天。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,459.20万元,主要用于以下方面:其他(类)支出2,459.20万元,100.00%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2900.22万元,支出决算为2,459.20万元,完成年初预算的84.79%,主要原因是2020年疫情影响,休市49天。其中:

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。2020年初预算为2900.22万元,支出决算为2459.2万元,完成年初预算的84.79%,决算数小于预算数的主要原因2020年休市49天。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额125.27万元,其中:政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.77万元。授予中小企业合同金额112.74万元,占政府采购支出总额的90.00%。其中,授予小微企业合同金额101.47万元,占政府采购支出总额的81.00%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20201231日,单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3,其他用车主要是单位业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

18.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

   

    附件:宁波市体育彩票管理中心决算公开表

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